二级单位采购操作流程

    组织主体：二级单位

    成立采购工作小组，由采购工作小组和采购项目负责人共同负责采购工作的组织和实施。

⇒步骤一：实施采购

    1.确定采购方式

    可选择询价、比选、单一来源方式进行采购。若为单一来源采购方式，需要组织专家对唯一性进行论证，并填写《单一来源专家论证表》。

    2.发出采购邀请

    根据采购需求，以公开或专家推荐的方式确定不少于三家的供应商，若为单一来源方式，则确定一家供应商，并向其发出采购需求和《二级单位采购报价表》（供应商响应时可以附上满足采购需求的详细报价清单）。

    3.成立项目评审小组

    由评审专家及采购代表组成，成员人数为3人及以上单数，负责项目的评审并填写《评委评审意见表》。

    4.公示

    将成交结果在二级单位网站或其他媒体上进行公示，接受社会监督。

⇒步骤二：签订合同

    按照学校合同签订流程，审核并签订合同。

⇒步骤三：合同备案

    在学校法务办合同备案系统进行合同备案并生成合同编号。

⇒步骤四：采购材料备案审核

    1.在系统中填写相关内容进行备案（路径：华东理工大学采招中心首页-——教职工登录——立项——二级单位采购备案——新增备案）

    2.二级单位自行留存采购材料复印件备查。

    3.携带相关资料原件一份至采招中心进行备案审核（包括：《报价表》、《采购需求》（详细报价清单（如有））、《合同》、《廉洁协议》，单一来源采购方式还需另附《单一来源专家论证表》）

⇒步骤五：资金支付

    凭审核成功后生成的二级单位采购信息登记表进行财务支付等操作。